目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
1.负责政协湖北省委员会全体会议、专题议政性常务委员会会议、主席会议、月度专题协商会和其他各类协商会议的会务工作。
2.组织实施政协湖北省委员会全体会议、专题议政性常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3.负责省政协委员调查视察、考察、提案办理、协商议政、民主监督、学习等日常活动的联络、服务和具体实施工作。负责省级各民主党派、工商联和无党派人士团结联谊组织实施工作。
4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市（州）、县（市、区）政协工作经验、共性问题及解决办法。
5.负责省政协工作的对内对外宣传。
6.负责收集并向省委、省政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。
7.负责联系省政协委员、住鄂全国政协委员、省级各民主党派、人民团体和省委、省人大常委会、省政府及有关部门，互相配合、协调工作。
8.负责省政协开展活动的后勤保障工作。
9.负责权限范围内的人事任免。
10.负责省委、省政府交付的重大事项的联系和办理工作。
11.承办上级交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
政协湖北省委员会机关设12个正厅级单位，分别是：省政协办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。
内设机构（21个处、室、机关党委）和2个公益一类事业单位分别是：综合处、宣传处、理论和信息处、秘书处、文书处、人事处、机关党委办公室、行政处、会议处、联络接待处、离退休干部处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、委员工作委员会办公室；省政协活动中心和省政协期刊网络中心。
省政协办公厅是政协湖北省委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位2026年度部门预算。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2026年预算收入12920.55万元，比上年减少407.77万元，减少3.1%，主要原因一是严格落实“习惯过紧日子”要求，从严控制机关运行成本，优化财政资源配置，提高资金使用质效；二是医疗费下达金额较上年度明显减少。其中：一般公共预算拨款收入12920.55万元，比上年减少407.77万元，减少3.1%；其他收入0万元,比上年减少0万元。
2.预算支出情况：2026年预算支出12920.55万元，比上年减少407.77万元，减少3.1%。其中：一般公共服务支出9844.82万元，比上年减少153.9万元，减少1.5%；社会保障和就业支出2172万元，比上年增加42.4万元，增加2%；卫生健康支出407.73万元，比上年减少292.27万元，减少41.8%；住房保障支出496.00万元，比上年减少4万元，减少0.8%。
支出增加、减少的主要原因：
（1）2026年基本支出8515.55万元，比上年减少647.77万元，减少7.1%，主要原因是严格落实“习惯过紧日子”要求，厉行节约，从严控制一般性支出，优化支出结构。
（2）2026年项目支出4405万元，比上年减少240万元，减少5.7%，主要原因是优化项目结构，整合职能交叉项目，提高资金使用效益。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费即公用经费937.37万元，较上年相比减少31.63万元，减少3.2%，主要原因是严格控制办公、水电、差旅等日常公用经费支出，降低机关运行成本。
其中：办公费40万元、印刷费70万元、水费6万元、电费20万元、邮电费10万元、 差旅费10万元、维修（护）费40万元、租赁费20万元、劳务费20万元、委托业务费25万元、工会费980万元、其他交通费用200万元、其他商品和服务支出341.85万元。
五、一般公共预算“三公”经费增减变化情况
2026年“三公”经费财政拨款366万元，比上年预算减少5万元，减少1.3%。其中：
1.因公出国（境）费175万元，与上年持平。
2.公务接待费40万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费151万元，比上年减少5万元，减少3.2%，其中：公务用车购置36万元，与上年持平。公务用车运行维护费115万元，比上年减少5万元，主要原因是坚持厉行节约，进一步压减“三公”经费，提高公车规范管理水平，有效降低运行维护费用。
六、政府采购预算安排情况
2026年政府采购预算1561.55万元，比上年增加224.75万元，增加16.8%，主要原因一是2026年由我单位轮值保障两会记者媒体食宿交通等费用，大型会议服务费用有所增加；二是2026年《长江文明——湖北印记》丛书编纂工作，增加出版服务费用。
其中：货物类政府采购预算70.55万元（公务用车购置36万元、办公设备及软件购置（资本性支出）34.55万元）；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算1491万元（大型会议服务500万元、一般会议服务85万元，物业管理服务240万元，餐饮服务165万元，计算机设备和软件租赁服务95万元，车辆维修和保养服务35万元，机动车保险服务18万元，车辆加油服务45万元，出版服务180万元，印刷服务128万元）。
七、国有资产占用情况
截至2025年12月31日，本单位占有房屋面积38842平方米，其中：办公用房建筑面积16616.74平方米，业务用房17500平方米，其他4725.26平方米。公务用车52辆，其中：副省级及以上领导干部用车27辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车6辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备15台（套），其中包含单价100万元以上的专用设备数量为6台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
1.“湖北省政协会议类”项目主要内容是：湖北省政协十三届四次会议和召开省政协十三届四次会议后的各类专项会议。2026年预算安排875万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：通过召开省政协十三届四次会议，听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关的决议，参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见建议。通过召开省政协全会和闭会期间各类专项会议，充分发挥政协组织在国家治理体系中的作用，通过提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见和建议，促进党委政府科学民主决策。
数量指标：全会提案立案率≥80%。
数量指标：全会到会率≥90%。
社会效益指标：深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神。
社会效益指标：为推进支点建设取得决定性进展贡献政协智慧和力量。
2.“湖北省政协委员视察调研监督类”项目主要内容是：在全体会议闭会期间，有序地组织委员深入基层、深入现场，对中央和地方重大方针政策的贯彻落实，对全省经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行调研视察，咨政建言，反映社情民意。各专委会结合自身特色选择议题组织开展监督性视察和其他形式的监督，构建形式多样的民主监督工作格局，并加强和党内监督、行政监督、社会监督、舆论监督等监督的工作配合。2026年预算安排340万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：团结各民主党派人士、各人民团体和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行动上，与党中央保持高度一致。在爱国主义和社会主义旗帜下，坚持和发展中国特色社会主义，为推进支点建设取得决定性进展贡献政协智慧和力量。充分发挥政协作为各党派团体和各族各界人士发扬民主、参与国是、团结合作的重要平台作用，为推进支点建设凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。
满意度指标：委员满意度100%。
数量指标：反映调研考察成果的信息数量45篇。
质量指标：组织委员调研活动次数≥20。
社会成本指标：专项民主监督活动组织次数≥9。
3.“湖北省政协参政议政类”项目的主要内容是：对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题，以及群众急难愁盼的问题开展调查研究，反映社情民意，进行讨论协商。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。积极开展界别活动，发挥界别小组优势，增强文化自信；积极开展海外侨胞联谊工作，为侨界委员的参政议政提供良好条件；鼓励引导委员参与对外交往工作，发挥政协组织和对外友好界委员在开展对外交往工作中的作用，提高建言献策质量；宣传介绍我国基本政治制度和我省经济社会发展情况；根据各界别的特点和要求开展委员培训活动。2026年预算安排1030万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：通过委员培训提升委员履职能力水平；发挥《湖北政协》、《学习与思考》、《湖北文史》、《湖北政协年鉴》等杂志刊物等在资政、团结、育人方面的作用；围绕习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想开展理论研究，完成课题研究，促进省政协更好履职；出版发行《长江文明——湖北印记》丛书，从多方位对长江文明进行宣传和展示。
数量指标：委员参加学习培训的人数200人。
质量指标：通过联谊活动促进祖国统一工作和我省经济文化发展，作用明显。
社会效益指标：政协委员履职能力提升效果，明显提升。
服务对象满意度：委员满意度100%。
数量指标：《学习与思考》出版期数4期；《湖北文史》出版期数2期；《湖北政协》出版期数12期；提案追踪播出期数48期。
经济成本指标：杂志编辑出版及媒体宣传工作经费执行率≥90%；课题研究经费到位率100%。
社会效益指标：发挥课题研究在政协事务中的作用。
数量指标：课题研究报告完成数量10篇。
质量指标：课题研究报告完成质量，有效促进。
4.“湖北省政协综合事务工作类”项目的主要内容是：做好机关大楼物业管理、水、电、供暖、电梯、消防、安保等日常维护保养；做好省政协人事、文书、联络、提案、机关党建、综合治理、机要保密等业务工作；做好机关干部挂职锻炼、精准扶贫及城乡结对互助工作；做好离退休干部慰问、参观考察、疗养、培训、丧事办理等；做好活动中心日常管理、维稳、防控工作；做好全国政协及各省政协来鄂的视察组、调研组、考察组等接待工作。2026年预算安排1700万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：提供良好的办公条件，保证机关日常运转顺畅，服务保障省政协高质量履职。
社会效益指标：国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数≥40。
经济成本指标：预算执行有力。
质量指标：办公楼电力保障的经费充足。
数量指标：离退休干部春节慰问费发放次数1次。
服务对象满意度指标：干部职工对食堂满意度≥95%。
服务对象满意度指标：物业服务工作满意度≥95%。
经济成本指标：公务用车运行维护经费保障情况，良好
质量指标：安全行车率100%。
数量指标：综合治理获奖数1。
5.“信息系统运行维护”项目的主要内容是：做好省政协机关设备维修维护、网站运维、电子政务运行维护。2026年预算安排180万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：提升机关信息化建设水平。
质量指标：系统故障率≤5%。
数量指标：硬件采购（维护）数量≥300。
社会效益指标：政协门户网站年度点击量≥9万人次。
满意度指标：使用人员满意度≧90%。
6.“办公用房维修”项目的主要内容是：做好机关大楼内外区域维修维护，确保办公环境安全有序。2026年预算安排100万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：消除办公用房安全隐患，改善机关办公条件，提高办公用房使用功能和安全性能，为机关干部职工履职提供坚实后勤保障。
质量指标：单位不出现运行缺口，正常运转。
数量指标：办公用房电梯、中央空调维修（维护）数量≥4次。
时效指标：电梯、中央空调抢修及时性，及时。
满意度指标：物业服务工作满意度≧95%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
本单位2026年无政府性基金支出,故该表为空表。
（二）一般公共预算委托业务费
2026年一般公共预算委托业务费944万元，较上年增加159万元，主要原因是：2026年增加了《长江文明——湖北印记》丛书编纂工作费用。
（三）其他情况说明
1.一般性转移支付支出。2026年一般性转移支付支出为0，与上年相比无变化。
2.专项转移支付支出。2026年专项转移支付支出为900万元，与上年持平。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括省政协机关各处室工作经费、办公大楼运行经费、机关党委工作经费、老干部活动工作经费、分党组工作经费以及公务接待费等。
9.政协会议（2010204）：反映省政协召开的各类会议项目的支出，包括省政协十三届四次会议；协商议政类会议（常委会、月度专题协商会、界别协商座谈会）；经常性工作会议（组团参加全国两会、全省地方性政协专题调研协商会、全省政协研究室工作会议、全省政协信息工作会议等）；团结联谊类会议（港澳委员中秋联谊会、全省各界人士迎新茶话会等）；协作研讨会（全省市州政协主席座谈会、专委会调研视察成果转化研讨会等）。
10.委员视察监督（2010205）：反映委员视察调研、对提案进行监督办理等方面的支出。是委员了解情况、研究问题、学习提高、建言献策的重要方式；是委员有序参与国是，履行政治协商、民主监督、参政议政职责的重要渠道；是密切同社会各界联系，加强党派、界别之间合作共事的重要途径；是人民政协围绕团结和民主两大主题，在我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。
11.参政议政（2010206）：反映省政协为参政议政进行的一系列活动等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、海外联系专项经费、杂志编印费、委员年度培训及界别活动专项经费、政协十个专委会及研究室专项经费和武汉市外政协委员活动经费等。
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